Retrouvez aussi l'historique de toutes les mises à jour.
Arcad et avance immédiate du crédit d’impôt
Authentification commune entre Ogust et Arcad : connexion à Ogust à partir d’un compte Arcad
Transmission des prestations vers Arcad et récupération des natures d’emploi
Export en lot des factures vers Arcad : ajout d’une colonne avec le numéro de contrat et accès direct à la fiche du client ou de son contrat.
Ajout d'un contrôle empêchant la suppression d’une facture exportée vers Arcad
Synchronisation automatique du solde de la facture entre Ogust et Arcad : prise en compte des associations de règlements après le transfert de la facture vers Arcad (tant que la demande de paiement n’a pas été réalisée)
Export comptable des virements C2I : utiliser en priorité le poste de recette des virements (au lieu du compte financier par défaut)
Mandataire
Clôture mensuelle des paies afin de sécuriser les opérations : menu Administration > Paramètres > Configuration > Module calcul de variables de paie (ou Module 123paie si la paie prestataire est activée en plus).
Saisie de commentaires dans les éléments variables (menu Contrôle des variables de paie), le commentaire reste modifiable sur le bulletin de paie après sa génération (tant qu’il n’a pas été validé).
Règlements
Relance des impayés par courrier ou par mail : sélection automatique des clients selon le mode d'envoi des factures
Prélèvements SEPA : toutes les opérations sont considérées comme récurrentes (les délais de traitements sont réduits). La date comptable peut être ajustée dans les valeurs par défaut de la fiche client (onglet Règlement)
Virements SEPA : génération d’un fichier bancaire pour rembourser les trop perçus. Le menu « Fichier bancaire sur les règlements » a évolué pour gérer à la fois les prélèvements et les virements (2 onglets). Les coordonnées bancaires des clients doivent avoir été renseignées.
On recherche les virements négatifs non perçus (l’état sera mis à jour à la génération du fichier) :
