Ouvrez le règlement correspondant et cliquez sur le bouton "impayé", ce qui engendre les actions suivantes :
le règlement est désassocié de la ou des factures,
un règlement négatif de type "impayé" du montant du règlement d'origine est automatiquement créé et associé au règlement d'origine (afin d'éviter qu'il puisse être associé ou considéré comme règlement non associé),
le système vous propose de générer automatiquement une facture (à l'état "brouillon") contenant les frais de recouvrement éventuels.
Le paramétrage du tarif à prendre en compte lors de la génération de cette facture "frais de recouvrement" est disponible dans le menu Administration > Paramétrages > Valeurs par défaut > Fiche client > Facture.
Important : uniquement un règlement à l'état "Perçu" peut être indiqué comme impayé.