Une facture d'avoir est un document commercial établi lors d'un accord de réduction dit commercial. Cette facture permet d'annuler une partie ou la totalité d'une facture déjà émise, elle permet de diminuer la dette du client.

Sur la fiche client, dans l'onglet Factures, cliquez sur le bouton éclair dans la colonne Avoir en face de la facture concernée. Une boîte de dialogue vous propose alors de désassocier les interventions rattachées à la facture :
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​Remarque :
Désassocier les interventions d'une facture permet de les refacturer ensuite.

Pour les désassocier, cliquez sur OK, sinon, cliquez sur Annuler.

L'avoir est alors généré avec toutes les lignes tarifaires de la facture initiale (prestations et frais).

Renseignez la quantité et le montant de l'avoir dans la ligne tarifaire à sauvegarder et supprimer les autres lignes en cliquant sur l'icône X. Enregistrez puis validez l'avoir.

Si vous souhaitez établir un avoir global, vous devez créer un avoir manuellement en cliquant sur le + marqué d'un A dans l'onglet Factures de la fiche du client :

Pour ajouter une prestation, cliquez sur le bouton M pour faire apparaître une nouvelle ligne.
À côté du numéro de la ligne, cliquez sur la flèche orientée vers le haut et sélectionnez un des tarifs de votre catalogue. Si besoin, modifiez les valeurs. Attention, sélectionnez le tarif (avec le prix entre parenthèses) et non la prestation (en gras).

Pour activer ce paramètre, rendez-vous dans Administration > Paramètres > Valeurs par défaut > Fiche client > onglet Factures, pour le champ Solder avoir automatiquement à la validation, sélectionnez Oui :

Si cette option est activée, vos avoirs seront automatiquement soldés lorsque vous les validerez.

Dans l'onglet Règlements de la fiche client, créez un nouveau règlement avec le montant 0.00€, en bas de ce dernier seront proposés la facture et son avoir.
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Renseignez en face de l'avoir son montant en négatif (ex : -50.00€) et en face de la facture le montant de l'avoir en positif (50.00€). 

Enregistrez le règlement.

Depuis le menu Clients > Règlements > Solder les avoirs.

Sélectionnez l'avoir à solder en cochant la case correspondante.

Cliquez sur le bouton Générer.

Dans l'onglet Règlements de la fiche client, créez un nouveau règlement avec un montant en négatif puis ressaisissez ce montant en face de l'avoir :